I. Đánh giá chung:
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng hiệu quả công việc, thời gian giải quyết công việc, quy trình xử lý công việc:
Năm 2024, cán bộ CCVC Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc, thời gian giải quyết công việc, quy trình xử lý công việc có tính chất thường xuyên được xây dựng và công khai (công khai thủ tục hành chính). Đơn vị chấp hành tốt chính sách chế độ và các quy định về tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ.
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: Đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.
Về tư tưởng của cán bộ, công chức trong cơ quan: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan thường xuyên được tập thể lãnh đạo quan tâm, tạo được niềm tin cho cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức trong cơ quan đoàn kết, phấn khởi, yên tâm công tác.
II. Đánh giá cụ thể:
1. Kinh phí quản lý hành chính được giao: 7.992.373.016 đồng
Trong đó:
* Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 6.250.169.016 đồng
Trong đó:
- Kinh phí thực hiện: 5.929.727.943đồng
- Số kinh phí tiết kiệm được: 320.441.073đồng
Trong đó:
+ Tiết kiệm chi quỹ lương: 80.764.483 đồng
+ Tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài quỹ lương): 239.676.590đồng
Nguyên nhân tiết kiệm kinh phí:
+ Do tiết kiệm biên chế:
| - Tổng số biên chế công chức được giao: | 31 người |
| - Tổng số lao động hợp đồng: | 03 người |
| - Tổng số biên chế có mặt đến 31/12/2024: | 29 người |
| - Số biên chế tiết kiệm được: | 02 người |
02 biên chế thiếu nhưng NSNN vẫn cấp kinh phí lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, 01 biên chế nghỉ chế độ hưu trí tháng 9/2024;
+ Do các nguyên nhân khác: tiết kiệm chi hội nghị, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc,…
- Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 5,13%
* Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ: 1.742.204.000 đồng
- Kinh phí sự nghiệp giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ: 500.000.000đồng
Trong đó: + Kinh phí đã thực hiện là: 477.270.378 đồng;
+ Kinh phí còn dư là: 22.729.622 đồng
- Kinh phí quản lý nhà nước không thực hiện chế độ tự chủ: 1.242.204.000 đồng
Trong đó: + Kinh phí đã thực hiện là: 1.175.397.838 đồng;
+ Kinh phí còn dư là: 66.806.162 đồng
Đơn vị đã sử dụng kinh phí để chi tập huấn, chi đào tạo bồi dưỡng; chi trang phục thanh tra chuyên ngành; chi đón tiếp các đơn vị bạn đến làm việc, chi tiếp công dân; phân tích, kiểm nghiệm chất lượng mẫu; chi thanh tra, xử lý vi phạm; chi in nông lịch, ….
* Trong năm 2024 đơn vị đã chấp hành tốt chế độ chi tiêu tài chính, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2. Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được:
Kinh phí tiết kiệm được trong năm 2024 được đơn vị sử dụng như sau:
- Chi thu nhập tăng thêm: 80.764.483 đồng
+ Số tiền thu nhập tăng thêm bình quân: 210.324,174 đồng/người/tháng
+ Hệ số tăng thu nhập bình quân: 0,882 lần/người/tháng
+ Người có thu nhập tăng thêm cao nhất: 238.243,30 đồng/tháng;
+ Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất: 119.121,650 đồng/tháng;
+ Trích các quỹ: không đồng
- Chi các khoản phúc lợi: (đã chi tạm chi trong năm 2024): 239.676.590 đồng
Trong đó chi ngày tết nguyên đán, ngày 30/4, 01/5, nghỉ mát 2024, ngày 02/9, tết dương lịch, ngày 08/3, 20/10 ngày thành lập ngành, khoán nước uống cho CBCC
3. Các biện pháp thực hành tiết kiệm:
- Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ.
- Đơn vị tiết kiệm từ quỹ lương do thiếu 02 biên chế; 01 biên chế nghỉ chế độ hưu trí tháng 9/2024. Mặc dù biên chế thiếu nhưng cán bộ công chức trong cơ quan vẫn phấn đấu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.
- Kinh phí tiết kiệm được công khai trong cán bộ công nhân viên cơ quan.
4. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:
- Số biên chế còn ít và còn thiếu, trong khi mức độ công việc nhiều, tính chất phức tạp, nên đơn vị rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
- Định mức khoán hiện nay còn thấp. Đề nghị các cấp tăng thêm định mức khoán chi cho đơn vị để tạo điều kiện cải thiện đời sống công chức, viên chức trong đơn vị.
Trên đây là kết quả thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.
